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令和元年度監査等の実施状況と結果

[更新日:2019年12月2日]

令和元年度年間監査計画

1 監査基本方針 

  令和元年度の監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)は、次の基本方針に基づき実施する。

(1)「財務に関する事務の執行」、「経営に係る事業の管理」、「行政事務の執行」が法令、条例、規則等に基づき、適正かつ正確に処理されているかという適法性の観点を主眼とし、さらに、「最少の経費で最大の効果を挙げているか」、「組織及び運営の合理化に努めているか」という経済性、有効性及び効率性の観点に留意する。

(2)公正で合理的かつ能率的な行財政運営を実現するため、違法、不正の指摘だけでなく、是正指導に重点を置き、本市の行財政運営における適法性、効率性、妥当性の保障を期す。また、過年度の監査等の結果に対する措置状況について事後検証を行うことにより、住民の福祉の増進及び市政への信頼確保に資する。

(3)効率的かつ効果的な監査等を実施するため、リスク・アプローチの手法に基づき、監査等の対象となる組織の目標達成を阻害する要因であるリスクを識別及び評価した上で、監査手続及び着眼点を設定し、さらに、監査等が相互に有機的な関連をもって実施できるよう、監査業務の計画的執行及び質的向上に努める。

 2 監査実施方針 

  監査基本方針に基づき、効率的かつ効果的な監査等を実施するため、監査等についてそれぞれの実施計画を定める。

3 監査の対象及び実施時期 

■ 例月出納検査 

 原則として、毎月25日に実施する。

■ 定例監査

 実施月

   監査実施部局等

 監査の結果

 5月 【市民生活部】 市民課 地域振興・文化課 生活安全課 環境課 クリーンピア射水 ミライクル館 野手埋立処分所 衛生センター・斎場  【令和元年5月実施】定例監査結果
 6月 【上下水道部】上下水道業務課 上水道工務課 下水道工務課  【令和元年6月実施】定例監査結果
 7月 【市民病院】 経営管理課 医事課   【令和元年7月実施】定例監査結果
 8月 【財務管理部】財政課 課税課 収納対策課
【会計管理者】会計課 
 【令和元年8月実施】定例監査結果
 9月 【教育委員会】学校教育課 教育センター 学校給食センター 生涯学習・スポーツ課 図書館 新湊博物館  【令和元年9月実施】定例監査結果
 10月 【福祉保健部】地域福祉課 社会福祉課 介護保険課 保険年金課 子育て支援課 保健センター    【令和元年10月実施】定例監査結果
 11月 【財務管理部】総務課 管財契約課 検査監                                            【選挙管理委員会】選挙管理委員会事務局                                              【議会事務局】議事調査課  【令和元年11月実施】定例監査結果
 12月 【企画管理部】政策推進課 人事課 未来創造課                                            【監査委員】監査委員事務局  
 1月 【都市整備部】都市計画課 道路課 用地・河川管理課 建築住宅課  
 2月 【産業経済部】商工企業立地課 港湾・観光課 農林水産課                                     【農業委員会】農業委員会事務局 
【消防】消防本部総務課 消防本部防災課 射水消防署 新湊消防署
 

 

■ 財政援助団体等監査

 実施月

   監査の対象団体

 監査の種別

 監査の結果

10月  万葉線 株式会社  出資団体監査  【令和元年10月実施】監査結果(万葉線株式会社)
1月  (特)新湊カモンスポーツクラブ、(特)しもむらスポーツクラブまいけ、
(特)こすぎ総合スポーツクラブきらり、(特)だいもんスポーツクラブ、
(特)おおしまスポーツクラブ
 公の施設の指定管理者監査  
2月  小杉まちづくり協議会  公の施設の指定管理者監査  

 

 

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